一、基本職能及主要工作
綿陽電視臺(tái)主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。
2017年工作重點(diǎn):
2017年,綿陽市廣播電視臺(tái)將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平同志在黨的新聞?shì)浾摴ぷ髯剷?huì)上重要講話精神,深入貫徹落實(shí)中央、省、市宣傳工作會(huì)議精神,牢牢把握輿論導(dǎo)向,緊緊圍繞市委政府中心工作,以 “創(chuàng)新、整合、效益”為工作主基調(diào)深化改革,創(chuàng)新方法手段,大力提升傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力,加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃能力和創(chuàng)收能力,著力“六個(gè)新突破”,全力推動(dòng)廣電事業(yè)再上新臺(tái)階。
一、強(qiáng)化“創(chuàng)新、整合、效益”工作主基調(diào),全面推動(dòng)事業(yè)發(fā)展
二、把握工作重點(diǎn),努力實(shí)現(xiàn)“七個(gè)新突破”
(一)強(qiáng)化組織協(xié)調(diào),著力實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)籌策劃上取得新突破
(二)強(qiáng)化影響力提升,著力在推動(dòng)欄目及活動(dòng)創(chuàng)新上取得新突破
(三)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維,著力在加快新媒體的融合發(fā)展上取得新突破
(四)強(qiáng)化資源科學(xué)配置利用,著力在抓好資源整合工作上取得新突破
(五)強(qiáng)化人力資源素質(zhì)提升,著力在隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)上取得新突破
(六)強(qiáng)化隊(duì)伍凝聚力提升,著力在文化建設(shè)上取得新突破
(七)強(qiáng)化科學(xué)管理,著力在財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理上取得新突破
二、部門概況
綿陽市廣播電視臺(tái)事業(yè)單位一個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
2017年綿陽市廣播電視臺(tái)收支入預(yù)算總額3782.67萬元,較2016年增加622.67萬元,增長(zhǎng)21%,增長(zhǎng)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)撥款增加400萬元,廣告收入也略有增長(zhǎng)。
(一)收支預(yù)算情況
1、綿陽市廣播電視臺(tái)2017年收入預(yù)算3782.67萬元,其中:
①一般公共預(yù)算撥款收入3782.67萬元,占收入總額的100%,較2016年增加662.67萬元。
②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
③事業(yè)收入0萬元。
④其他資金0萬元。
(以上根據(jù)2017年部門預(yù)算公開報(bào)表1-1進(jìn)行說明,如無某項(xiàng)收入來源,填0)
2、綿陽市廣播電視臺(tái)2017年支出預(yù)算3782.67萬元,其中:
①基本支出2582.67萬元,占支出總額的68%,較2016年增加599.16萬元。
②項(xiàng)目支出1200萬元,占支出總額的32%,較2016年增加23.51萬元。
(以上根據(jù)2017年部門預(yù)算公開表1-2進(jìn)行說明)
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
綿陽市廣播電視臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1000萬元,較2016年增加400萬元,增長(zhǎng)66%。
1、收入包括:①一般公共預(yù)算撥款收入3782.67萬元,較2016年增加662.67萬元,增長(zhǎng)21%;②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元0,(根據(jù)2017年部門預(yù)算公開表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說明,如無某項(xiàng)收入來源,填0)。
2、支出包括:文化體育與傳媒支出3229.55萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出379.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.37萬元、住房保障支出173.38萬元較2016年增加662.67萬元,增長(zhǎng)21%(根據(jù)2017年部門預(yù)算公開表2具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說明)。
四、支出預(yù)算安排情況:
綿陽市廣播電視臺(tái)財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障廣電事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,主要用于機(jī)關(guān)干部及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
(四)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
綿陽市廣播電視臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)130萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)45萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元。
?。ㄒ唬┍締挝荒瓿鯚o因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降12.2萬元,下降13%。主要原因是全面加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛,其中:轎車15輛,中巴車1輛,越野車2輛,貨車1輛,轉(zhuǎn)播車1輛。
2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元,用于20輛公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行,特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年,綿陽市廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為595.5萬元,比2016年預(yù)算減少51.98萬元,下降8%。
(二)政府采購情況
2017年,綿陽市廣播電視臺(tái)安排政府采購預(yù)算20萬元,主要用于采購廣電專用設(shè)備。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底,綿陽市廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)總額3339.19萬元。共有車輛20輛,其中,保留公務(wù)用車20輛。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附:點(diǎn)擊下載《電視臺(tái)預(yù)算公開.XLS》