附件3

2023年度

綿陽市廣播電視臺部門決算

目錄

公開時間：2024年9月11日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

（二）2023年重點工作完成情況。

2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是綿陽市廣播電視臺推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展和廣電高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。一年來，在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的有力指導(dǎo)下，市廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移貫徹中央、省委、市委各項工作部署，聚焦打造成渝地區(qū)具有競爭力和影響力的新型主流媒體目標(biāo)，認(rèn)真履行主流媒體職責(zé)使命，深入落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，守正創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，各項工作取得長足進(jìn)展。

一、深入推進(jìn)主題教育，進(jìn)一步從嚴(yán)管黨治黨

1.扎實開展主題教育

2.守好意識形態(tài)主陣地

3.筑牢安全播出防線

4.管黨治黨體系更加健全

二、深耕主責(zé)主業(yè)，鞏固壯大主流思想輿論

1.做強做亮主題主線報道

2.對外宣傳成績斐然

3.輿論監(jiān)督有效有力

三、堅持深化改革，媒體深度融合取得新進(jìn)展

1.大力優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置

2.全面激發(fā)人才活力

3.加強人才激勵引導(dǎo)

4.媒體深度融合取得新進(jìn)展

四、IP活動成功出圈，進(jìn)一步提升媒體影響力

五、勇?lián)襟w責(zé)任，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化

六、堅持開拓創(chuàng)新，經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)

1.政企資源開發(fā)取得新成效

2.優(yōu)化全臺產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

3.提升新媒體資源變現(xiàn)能力

七、堅定擁抱改革，扎實推進(jìn)報臺融合工作

二、機構(gòu)設(shè)置

綿陽市廣播電視臺為一級預(yù)算單位，無下屬二級單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計11476.76萬元，與2022年相比，收入增加1035.00萬元，增長9.12%，增幅原因為專項收入及銀行貸款增加。

2023年度支出總計11182.51萬元，與2022年相比，支出增加690.98萬元，增長6.59%，原因為歸還銀行貸款及專項收入增加相應(yīng)成本費用增加所致。

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計11476.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5947.61萬元，占51.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5529.15萬元，占48.18%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計11182.51萬元，其中：基本支出9552.50萬元，占85.42%；項目支出1630.01萬元，占14.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收入總計5947.61萬元。與2022年相比，財政撥款收入總計增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因是增加專項收入。

2023年財政撥款支出總計5947.61萬元。與2022年相比，財政撥款支出增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因增加專項收入而增大成本支出費用所致。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出5947.61萬元，占本年支出合計的53.19%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因是增加專項收入而增大成本支出費用所致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出5947.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出66.31萬元，占1.11%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出64萬元，占1.08%；文化旅游體育與傳媒支出5136.93萬元，占86.37%；社會保障和就業(yè)支出426.02萬元，占7.16%；衛(wèi)生健康支出88.47萬元，占1.49%；住房保障支出165.88萬元，占2.79%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為5947.61萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）:支出決算為66.31萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）:支出決算為64萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）:支出決算為5035.63萬元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為101.30萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為94.25萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為221.18萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為110.59萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為88.47萬元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為165.88萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4317.60萬元，其中：

人員經(jīng)費2934.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費1383.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為126.46萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少51.55萬元，下降28.96%，主要原因是公務(wù)用車購置支出減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算125.87萬元，占99.53%；公務(wù)接待費支出決算0.59萬元，占0.47%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出125.87萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2022年減少51.28萬元，下降28.93%。主要原因是公務(wù)用車購置為新增一輛廣播直播車是跨年項目，本年度支付尾款。

其中：公務(wù)用車購置支出46.80萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，其他車輛1輛、金額46.80萬元，主要用于廣播直播。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車17輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛3輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出79.07萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.59萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年減少0.27萬元，下降31.40%。主要原因是本年度壓縮公務(wù)接待次數(shù)及陪同人員所致。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬元，主要用于融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，60人次共計支出0.59萬元，具體內(nèi)容包括：融媒體建設(shè)發(fā)展、兄弟臺業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待，金額0.59萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年，綿陽市廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年，政府采購支出總額69.35萬元，其中：政府采購貨物支出69.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于廣播電視設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額69.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我臺共有車輛17輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車15輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于電視現(xiàn)場直播、轉(zhuǎn)播和廣播直播。單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）6臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對專項設(shè)備購置費、無線臺站維護(hù)費等13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成綿陽市廣播電視臺整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業(yè)信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2023年度綿陽市廣播電視臺整體支出

績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2023年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個，分別為：黨政辦、黨群工作部、人力資源部、資產(chǎn)與財務(wù)管理部、目標(biāo)督查室、融媒事業(yè)發(fā)展部、采訪一部、采訪二部、編輯一部、編輯二部、視頻部、專題部、總編室、廣播部、大型活動部、技術(shù)中心、新技術(shù)開發(fā)部、經(jīng)營發(fā)展部。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報有限責(zé)任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機構(gòu)職能。

綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況。

2023年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個，截止2023年底實有在編人員130人

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

年度部門年初預(yù)算收入5198.81萬元。部門決算收入5947.61萬元，其中一般公共預(yù)算決算收入5947.61萬元，政府性基金預(yù)算決算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收入0萬元，社會保險基金預(yù)算決算收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

年度部門決算支出5947.61萬元，其中基本支出決算支出4317.6萬元（含人員支出2934.05萬元，公用支出1383.55萬元）；項目支出1630.01萬元（含一般公共預(yù)算項目支出1630.01萬元，政府性基金項目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出0萬元）。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元（含一般公共預(yù)算萬元，政府性基金0萬元）。

三、部門整體支出績效管理情況

（根據(jù)各項三級指標(biāo)解釋和計分標(biāo)準(zhǔn)，按照實際得分情況逐項分別表述）

（一）部門預(yù)算管理。

1-1-1.編制完整：
分值：3.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理。
1-1-2.目標(biāo)制定：
分值：5.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：績效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化，但因某些績效目標(biāo)在部門上報的時候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確，還需要進(jìn)一步加強細(xì)化量化，該項扣1分，得4分。
1-1-3.編制準(zhǔn)確：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：預(yù)算編制力求做到科學(xué)準(zhǔn)確，按照得分計算公式計算該項得分為（1-0/5198.81）*5=5分
1-2-1.支出規(guī)范：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象；分配專項資金嚴(yán)格履行集體決策程序并按程序報批，專項資金分配符合資金管理辦法要求。該項得5分。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位日常公用經(jīng)費、部門預(yù)算項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算與決算的偏差程度在10%以內(nèi)，計算公式（558.53-517.87）/517.87*100%=7.85%，該項得分5分。
1-2-3.動態(tài)調(diào)整：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位年度預(yù)算額度收回額為1.6萬元，指標(biāo)得分=（1-1.6/5198.81）*5=5分。

（二）綜合管理情況

2-2-1.政策執(zhí)行：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位不存在未按規(guī)定的非稅收入項目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入，或違反規(guī)定緩減免的非稅收入。
2-2-2.及時更新：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位嚴(yán)格按照規(guī)定在門戶網(wǎng)站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設(shè)立依據(jù)、收費標(biāo)準(zhǔn)、征收程序、法律責(zé)任等。
2-2-3.收入解繳：
分值：4.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：應(yīng)繳非稅收入存在未在5個工作日解繳財政專戶或國庫的情況，扣2分，截止12月31日足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶得4分。
2-3-1.預(yù)算管理：
分值：4.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制做到了應(yīng)編盡編，不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購的情況。
2-3-2.采購實施：
分值：4.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位政府采購方式、程序合規(guī)，未存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)的情況，按招標(biāo)文件確定的事項簽訂政府采購合同；年初部門預(yù)算、專項預(yù)算批準(zhǔn)的應(yīng)實施的政府采購事項在8月31日前完成了采購申報計劃并在年底前基本實施完成，該項得4分。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：新增資產(chǎn)按規(guī)定編制配置預(yù)算，得2分；房屋建筑物存在賬實不符的情況，扣1分；我單位將國有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理，得1分。該項得3分。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位處置固定資產(chǎn)、對外出租出借、對外投資按程序報批得1分；單位處置固定資產(chǎn)、對外出租出借、對外投資獲得的收益，及時足額上繳市財政得1分。該項得2分。
2-5-1.制度建設(shè)：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：單位內(nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”“收支業(yè)務(wù)”“政府采購業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“建設(shè)項目”“合同”等等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，得1分；單位根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實際工作需要及時更新完善內(nèi)部控制得1分。該項共計得2分。
2-5-2.制度執(zhí)行：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部全力制衡基本舉措1，得1分；建立重大事項議事決策機制，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”得1分。該項共計得2分。
2-6-1.預(yù)算編制執(zhí)行：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位財政撥款安排的：三公“經(jīng)費年初部門預(yù)算編制較上年實現(xiàn)零增長，得1分；”三公“經(jīng)費決算數(shù)中公務(wù)用車購置突破年初預(yù)算數(shù)，扣1分，該項得1分；單位嚴(yán)格按規(guī)定使用”三公“經(jīng)費等一般性支出，得1分。該項共計得3分。

（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況

3-1-1.預(yù)算公開：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位項目支出績效目標(biāo)及預(yù)算績效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開，得2分.
3-1-2.決算公開：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開，得2分。
3-2-1.結(jié)果整改：
本部門未涉及該指標(biāo)
3-2-2.應(yīng)用反饋：
本部門未涉及該指標(biāo)
3-2-3.違規(guī)記錄：
分值：2.00分，自評得分：1.00分；
計算過程和評定依據(jù)：依據(jù)上一年度巡視（察）、審計、財會監(jiān)督檢查結(jié)果，我單位在預(yù)算管理、財務(wù)收支等方面存在一項違紀(jì)違規(guī)問題，報廢固定資產(chǎn)未及時處置，扣0.5分，固定資產(chǎn)盤點存在漏項情況，扣0.5分，該項共計得1分。

（四）預(yù)算績效情況

4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：
分值：10.00分，自評得分：10.00分；
計算過程和評定依據(jù)：根據(jù)評價數(shù)量質(zhì)量績效指標(biāo)計算公式計算得出我單位實際完成率為100%，該項得分10分。
4-1-2.時效指標(biāo)：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：所有部門當(dāng)年度工作任務(wù)均按計劃時間完成，得2分。
4-1-3.成本指標(biāo)：
分值：10.00分，自評得分：8.98分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位部門預(yù)算項目支出在6、9、11月的實際執(zhí)行進(jìn)度為42.37%、68.48%、80.18%，按比重計算得分為1.69、2.54、1.67分，該項得分5.98分；部門預(yù)算項目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%，得3分。該項共計得8.98分。
4-2-1.社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及可持續(xù)性影響：
分值：6.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：根據(jù)單位職責(zé)，我單位結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)，通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析進(jìn)行評分，未實現(xiàn)績效目標(biāo)扣3分，該項得3分
4-3-1.公眾或服務(wù)對象滿意度：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：通過對社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度調(diào)查，90%≦滿意度﹤95%，該項得3分。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2023年，我單位積極履職，繼續(xù)強化績效管理工作，通過加強預(yù)算收支績效管理，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。各相關(guān)部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項支出足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展、較好的完成了年初績效目標(biāo)任務(wù)。

   根據(jù)本部門收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評得分為88.52，自評等次為：良好。

（二）預(yù)算績效管理工作主要經(jīng)驗和做法

1.提高預(yù)算績效管理意識，加強隊伍建設(shè)。高度重視預(yù)算管理工作，抓好績效評價管理小組的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的相關(guān)制度和內(nèi)容，加強績效評價管理人員的思想認(rèn)識。把績效評價計入各部門的日?？己斯ぷ?達(dá)到共同參與、協(xié)調(diào)配合。
   2.細(xì)化各部門整體預(yù)算支出編制工作、認(rèn)真做好預(yù)算支出編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機構(gòu)各部門預(yù)算支出編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格按照預(yù)算支出編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。通過預(yù)算績效自評建立部門厲行節(jié)約機制、節(jié)能降耗、秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控各項經(jīng)費的支出。

（三）存在問題

1.各部門相關(guān)人員的預(yù)算收支管理水平需進(jìn)一步提高。    2.對績效評價的結(jié)果應(yīng)用還需進(jìn)一步加強。

（四）改進(jìn)建議

1.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《政府會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

2.進(jìn)一步加強相關(guān)部門參與到績效管理工作中來，將績效目標(biāo)完成情況納入相關(guān)科室績效考核中，以強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用。

附件：2023年度××單位（全稱）部門整體支出績效評價得分明細(xì)表

2023年度綿陽廣播電視臺

整體支出績效評價得分明細(xì)表

附件2

綿陽市廣播電視臺2023年度政策（項目）支出績效自評報告

一、項目基本情況

2023年度，我單位實施項目13個（部門項目13個），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金1,631.61萬元（市級財政資金1,631.61萬元）。其中：一般公共預(yù)算項目13個，預(yù)算資金1,631.61萬元（市級財政資金1,631.61萬元）。

二、項目管理與績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

2023年度，我單位實施項目13個（部門項目13個），實施項目預(yù)算執(zhí)行1,630.01萬元（市級財政資金1,630.01萬元），預(yù)算執(zhí)行率99.90%。其中：一般公共預(yù)算項目13個，預(yù)算執(zhí)行1,630.01萬元（ 市級財政資金1,630.01萬元），預(yù)算執(zhí)行率99.90%。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

通過自評反映，我單位全年13個項目年度總體績效目標(biāo)全部完成13個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目13個，全部完成13個，占100.00%。

（三）項目（決策與過程）管理分析。

通過自評反映，我單位全年項目13個（其中部門項目13個）。項目（決策與過程）管理綜合評價平均得分95.77，等級為：優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目9個，占比69.23%，得分低于平均分項目4個，占比30.77%。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計27個，全部完成27個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目數(shù)量指標(biāo)27個，全部完成27個，占100.00%。

2.質(zhì)量指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計6個，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)6個，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個，占100.00%。

3.時效指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標(biāo)共計13個，按時完成13個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)13個，按時完成13個，占100.00%。

4.成本指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計27個，全部完成27個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目成本指標(biāo)27個，全部完成27個，占100.00%。

（五）項目效益分析。

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

2.社會效益指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及社會效益指標(biāo)共計13個，優(yōu)秀的指標(biāo)13個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目社會效益指標(biāo)13個，優(yōu)秀的指標(biāo)13個，占100.00%。

3.生態(tài)效益指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。

4.可持續(xù)效益指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及可持續(xù)效益指標(biāo)。

5.滿意度指標(biāo)。

通過自評反映，我單位全年13個項目涉及滿意度指標(biāo)共計12個，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)12個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目滿意度指標(biāo)12個，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)12個，占100.00%。

三、評價結(jié)論

（一）結(jié)合評價結(jié)論。反映全年項目評價情況。

通過自評反映，我單位全年項目13個（其中部門項目13個），項目綜合評價平均得分98.71，等級為：優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目8個，占比61.54%，得分低于平均分項目5個，占比38.46%。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。反映項目績效目標(biāo)實現(xiàn)評價具體情況。

按照《關(guān)于開展2023年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》〔綿財績【2024】3號）通知要求，評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策（項目）支出績效自評指標(biāo)體系》，結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對2023年度績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標(biāo)，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。

績效目標(biāo)實現(xiàn)評價具體情況自評表（見附件）。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績效目標(biāo)的原因。

1、部門對項目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項指標(biāo)的理解需進(jìn)一步加強。項目相關(guān)部門在編制績效目標(biāo)時對績效指標(biāo)設(shè)立不 清晰、無法衡量，不便于績效考核。
   2、在部門預(yù)算績效管理的認(rèn)識上，在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問效管理等方面存在差距。
   3、在資金分配支付方面，仍然存在項目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后的問題，大量的項目資金支付集中到下半年，資金使用率有所降低。

（二）下一步改進(jìn)措施。針對自評反映問題，提出如下改進(jìn)措施。

1、組織單位各業(yè)務(wù)部門，針對項目管理、績效管理進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)主要從項目的預(yù)算申報、績效目標(biāo)編制、績效指標(biāo)確定、項目過程管理、績效產(chǎn)出相關(guān)佐證材料的收集、績效自評價管理等方面入手，對績效管理相關(guān)的要求進(jìn)行深入講解，讓項目的實施部門、參與人員充分認(rèn)識到績效管理的重要性。
   2、做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
   3、進(jìn)一步加強資金使用管理。不斷完善預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格規(guī)范資金的管理和使用，確保資金安全有效，專項資金做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效率。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況。

我單位高度重視績效評價工作，績效評價小組相關(guān)人員，認(rèn)真對照績效自評表，對我單位資金使用情況進(jìn)行了自查和自評，形成績效評價報告。要注重績效評價結(jié)果的運用，對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合績效評價報告中提出的整改意見，進(jìn)一步完善預(yù)算管理機制，增強支出責(zé)任，規(guī)范資金使用，強化監(jiān)督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預(yù)算資金使用效益的提高提供基礎(chǔ)保障。

（二）績效自評結(jié)果公開情況。

本單位自評報告待2023年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)（決）算”專欄公開政策（項目）自評報告及績效目標(biāo)自評表。

六、其他需要說明的問題

無